为了进一步规范公司内部办公用品的管理流程，提升资源使用效率，降低运营成本，并确保各部门能够及时获取所需办公物资，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工及所有与办公用品相关的采购、领用、保管和回收等环节。

二、职责分工

1. 行政部：负责办公用品的整体规划、采购审批、库存管理以及定期盘点。

2. 财务部：对办公用品的预算编制、费用报销进行审核监督。

3. 各部门负责人：根据实际需求提交办公用品申请，并负责本部门内物品的合理分配与使用。

三、采购流程

1. 各部门需提前一个月提交下月所需的办公用品清单至行政部。

2. 行政部汇总后编制采购计划，并报请总经理批准。

3. 批准后由指定供应商统一配送，验收合格后入库。

四、领用规定

1. 员工个人领用文具类（如笔、笔记本）时，需填写《办公用品领用登记表》。

2. 部门集体领用耗材类（如打印纸、墨盒）时，须经部门主管签字确认。

3. 对于特殊或大额采购项目，必须经过额外审批程序方可执行。

五、保管要求

1. 办公用品应存放在指定仓库内，并按类别整齐摆放。

2. 定期检查库存情况，避免出现积压浪费现象。

3. 贵重设备（如投影仪、打印机）需专人负责维护保养工作。

六、报废处理

当某项办公用品达到使用寿命或者损坏无法修复时，由使用人提出报废申请，经相关部门鉴定同意后予以报废销账。

七、违规处罚

对于违反上述规定的个人或部门，将视情节轻重给予警告、罚款甚至取消其一定期限内的领用资格等惩罚措施。

八、附则

本制度自发布之日起施行，最终解释权归公司所有。如有未尽事宜，请参照公司其他相关规章制度执行。

通过严格执行以上各项条款，相信可以有效促进公司办公用品管理工作的科学化、规范化发展，为企业的长远健康发展奠定坚实基础。