【报销差旅费的需要什么原始凭证】在企业或单位中，员工因公出差后，通常需要根据公司财务制度进行差旅费的报销。为了确保报销流程的合规性和透明度，必须提供相应的原始凭证。这些凭证不仅是报销的基础，也是财务审计的重要依据。
以下是常见的报销差旅费所需的原始凭证总结：
一、常见原始凭证汇总
| 序号 | 凭证名称 | 说明 |
| 1 | 差旅申请单 | 员工出差前填写，需注明出差时间、地点、事由及预计费用等。 |
| 2 | 交通票据（飞机/火车/汽车） | 包括车票、机票、高铁票等，需显示出发地、目的地、日期及票价。 |
| 3 | 酒店住宿发票 | 住宿期间的正规发票，需注明入住日期、房型、金额及酒店信息。 |
| 4 | 餐饮发票 | 出差期间的餐饮消费发票，一般按标准限额报销，需附明细或小票。 |
| 5 | 租车/打车发票 | 若使用租车或打车服务，需保留相关发票或支付记录。 |
| 6 | 会议/培训通知或邀请函 | 如因参加会议或培训出差，需提供相关通知或邀请函作为证明材料。 |
| 7 | 公务接待审批单 | 如有公务接待情况，需提供审批单或相关说明，以确认费用合理性。 |
| 8 | 费用明细清单 | 自行整理的费用清单，包括各项支出的详细分类和金额，便于审核。 |
| 9 | 网络预订截图或电子凭证 | 如通过网络平台预订交通工具或酒店，可提供订单截图或电子发票作为辅助凭证。 |
二、注意事项
1. 真实性与合法性：所有凭证必须真实有效，不得伪造或虚开发票。
2. 完整性：每项费用应有对应的票据，避免遗漏或重复报销。
3. 符合公司规定：不同单位对差旅费的报销标准可能不同，需提前了解并遵守相关规定。
4. 及时提交：差旅结束后应及时整理凭证并提交报销申请，避免延误。
三、总结
报销差旅费是一项规范性较强的工作，原始凭证是整个流程的核心。员工在出差前应做好充分准备，合理规划费用，并在返回后及时整理相关票据，确保报销顺利进行。同时，单位也应加强财务管理，明确报销流程，提升整体效率与合规水平。
