【《某公司差旅费管理办法》】为规范公司员工差旅行为，提高差旅费用管理的科学性与合理性，确保差旅活动的高效、有序进行，结合公司实际情况，特制定本办法。

一、适用范围

本办法适用于公司全体员工因工作需要到外地出差的各类差旅活动，包括但不限于业务洽谈、项目调研、会议培训、技术交流等。凡涉及差旅费用报销的人员，均应遵守本办法的相关规定。

二、差旅审批流程

1. 员工出差前须填写《差旅申请表》，并经部门负责人审核批准后方可执行。

2. 紧急情况需临时出差的，应先通过电话或邮件报备，并在返回后补办相关手续。

3. 差旅期间如遇特殊情况需延长行程或调整预算，须提前向主管领导申请并获得批准。

三、差旅费用标准

1. 交通费用：根据出差地点及交通工具类型（飞机、高铁、汽车等）按公司规定的标准执行。

2. 住宿费用：按照不同城市级别设定不同的住宿标准，员工应选择符合标准的酒店，并保留有效发票。

3. 餐饮补助：按日计算，具体金额根据出差天数和岗位级别确定。

4. 其他费用：如市内交通、通讯、办公用品等，应在合理范围内据实报销。

四、报销流程

1. 员工出差结束后，应在规定时间内提交完整的差旅费用报销单及相关票据。

2. 报销单需附有出差证明、交通票据、住宿发票等原始凭证，确保真实、合法、有效。

3. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后按规定办理付款手续。

五、监督管理

1. 各部门负责人应加强对本部门员工差旅行为的监督，确保差旅活动符合公司制度要求。

2. 对于虚报、冒领、挪用差旅费用的行为，一经查实，将依照公司相关规定严肃处理。

3. 公司将定期开展差旅费用审计，确保资金使用透明、合规。

六、附则

1. 本办法由公司财务部负责解释和修订。

2. 本办法自发布之日起施行，原有相关制度与本办法不一致的，以本办法为准。

通过本办法的实施，旨在进一步提升公司差旅管理的规范化水平，增强员工的责任意识和节约意识，推动企业资源的合理配置与高效利用。