在现代企业质量管理中，对不合格品的有效控制是确保产品质量、提升客户满意度和维护企业声誉的重要环节。为了规范不合格品的识别、隔离、评审与处理流程，特制定本《不合格品控制程序》，旨在通过系统化的管理手段，减少不合格品的产生和流转，防止其流入下一道工序或最终产品中。

一、目的

本程序的目的在于明确不合格品的判定标准、处理流程及责任分工，确保所有不符合规定要求的产品能够被及时识别、有效隔离、合理处置，并采取相应的纠正与预防措施，以避免类似问题再次发生。

二、适用范围

本程序适用于公司所有生产过程中产生的不合格品，包括但不限于原材料、半成品、成品以及在检验、测试、包装等环节发现的不符合项。

三、职责划分

1. 质量部：负责不合格品的判定、记录、跟踪处理结果，并监督执行情况。

2. 生产部：负责对发现的不合格品进行初步标识和隔离，并配合质量部完成后续处理。

3. 技术部：参与不合格品的分析与评审，提供技术支持和改进建议。

4. 采购部：负责与供应商沟通不合格物料的处理方式，必要时进行退换货操作。

5. 仓储部：负责不合格品的单独存放和标识管理，防止误发或混入合格品中。

四、工作流程（附流程图）

1. 不合格品的识别与标识

- 在生产、检验、测试或包装过程中，任何人员发现不符合要求的产品，应立即停止作业并进行标识。

- 标识内容应包括：产品名称、批次号、数量、发现时间、发现人、不合格原因等。

2. 不合格品的隔离与记录

- 发现不合格品后，应将其与合格品分开存放，并设置明显的“不合格”标识。

- 质量人员需填写《不合格品报告单》，详细记录相关信息，并通知相关部门。

3. 不合格品的评审与分类

- 质量部组织相关人员对不合格品进行评审，确定其性质和影响范围。

- 根据严重程度，将不合格品分为以下几类：

- A类：严重影响产品性能或安全；

- B类：影响外观或部分功能；

- C类：轻微缺陷，不影响使用。

4. 处理方式的选择

根据评审结果，选择合适的处理方式，包括但不限于：

- 返工：对不合格品进行修复，使其符合标准；

- 返修：对部分缺陷进行修补，满足基本使用要求；

- 降级使用：将不合格品用于其他非关键用途；

- 报废：无法修复或不符合使用要求的不合格品予以销毁；

- 让步接收：经客户同意后，接受不合格品继续使用。

5. 处理实施与跟踪

- 相关部门按照批准的处理方案执行，并在完成后反馈处理结果。

- 质量部对处理过程进行跟踪，确保问题得到彻底解决。

6. 纠正与预防措施

- 对于重复出现的不合格品，应分析根本原因，制定并实施纠正与预防措施。

- 定期召开质量会议，总结经验教训，持续改进产品质量。

五、相关文件与记录

- 《不合格品报告单》

- 《不合格品处理记录表》

- 《纠正与预防措施记录表》

- 《产品检验记录》

六、流程图说明（文字版）

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[发现不合格品]

↓

[标识与隔离]

↓

[填写报告单]

↓

[质量部评审]

↓

[分类与处理方式]

↓

[执行处理方案]

↓

[记录与反馈]

↓

[分析原因 & 制定措施]

↓

[持续改进]

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七、附则

本程序自发布之日起执行，由质量部负责解释和修订。各部门应严格遵守，确保不合格品控制工作的有效性和可追溯性。

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注： 本程序可根据实际运营情况进行调整，但必须保持其核心控制逻辑不变，以保障产品质量和管理体系的有效运行。