为了规范员工出差期间的费用管理，提高工作效率，并确保各项支出的合理性和合规性，特制定本《2019出差费用报销标准》。以下为具体规定：

一、交通费

1. 飞机票：经济舱全价票或折扣票均可报销，但需提前申请并获得批准。

2. 火车票：硬座、硬卧、二等座可全额报销；软卧、一等座需经主管领导审批后方可报销。

3. 汽车租赁：仅限于长途运输且无公共交通工具情况下使用，每日租金上限为500元人民币。

二、住宿费

1. 标准间：每人每晚不超过600元人民币。

2. 单人间：每人每晚不超过400元人民币。

3. 若两人同行，则建议选择标准间入住以节约成本。

三、餐饮补助

1. 出差期间每天给予固定金额作为午餐补贴（具体数额视地区差异而定）。

2. 因工作需要加班至晚上八点以后者，可额外享受一次晚餐补助。

四、通讯费

因公产生的手机通话记录及短信费用将根据实际发生额予以报销，但总额不得超过当月工资收入的10%。

五、其他杂项开支

包括但不限于打印复印资料费、出租车打车费等小额支出，在事先得到财务部门同意的前提下可以计入总账单中进行统一结算。

六、注意事项

1. 所有票据必须真实有效，并附上相关证明文件如会议邀请函、行程安排表等。

2. 超过上述限额部分需自行承担；特殊情况下的超支情况须由申请人书面说明原因并提交给上级审核决定。

3. 报销申请应在返回工作岗位后的十五个工作日内完成提交手续，逾期未处理视为放弃权利。

以上就是我们公司在2019年度关于出差费用报销的相关政策，请各位同事严格遵守执行，共同维护良好的财务管理秩序！如有疑问，请及时联系人力资源部或者财务部工作人员咨询解答。