一、目的与范围

为确保公司生产所需原材料的质量符合既定标准和规范，防止因不合格原材料导致的产品质量问题，特制定本《来料检验控制程序》。本程序适用于所有进入公司的原材料及外购件在入库前的检验工作。

二、职责分工

1. 采购部负责提供供应商信息，并协调处理不合格品的相关事宜；

2. 质量部负责制定具体的检验标准并执行具体检验任务；

3. 仓库管理部负责接收经检验合格后的物料存放；

4. 各相关部门需积极配合完成各自职责范围内工作。

三、工作流程

（一）接收到货通知

当接到供应商发货的通知后，由采购人员根据订单明细核对货物清单，并提前告知质量部门准备相应检测工具及人员安排。

（二）抽样检查

按照GB/T2828-2012《计数抽样检验程序》等相关国家标准或企业内部规定进行随机抽取样品。对于批量较大的物资可采用分层随机抽样的方法以提高效率。

（三）物理化学性能测试

针对不同种类的原材料设置不同的检测项目。例如金属材料需要做硬度试验、抗拉强度测试等；电子元器件则需检查其电气参数是否达标。必要时还可以送第三方专业机构进行更详细的分析验证。

（四）外观目测评估

通过肉眼观察或者借助放大镜等方式查看表面是否有划痕、裂纹等问题。同时还要注意包装完整性以及标识清晰度等方面的要求。

（五）记录保存

每次完成一次完整的检验过程之后都要详细填写《来料检验报告单》，包括但不限于日期、物料名称、规格型号、数量、检测结果等内容。并将相关资料归档妥善保管以便日后查阅使用。

四、异常情况处理机制

如果发现存在不符合要求的情况，则立即停止该批次物料的进一步操作直至问题得到彻底解决为止。此时应启动应急预案并与供应商沟通协商解决方案，必要时可采取退货、换货等形式予以纠正。

五、持续改进措施

定期回顾总结整个体系运行状况，收集反馈意见不断优化完善各项流程细节，努力实现零缺陷的目标状态。鼓励全体员工积极参与到质量管理活动中去共同维护产品质量水平。

以上即为我司关于来料检验控制程序的具体说明，请各位同事严格按照规定执行，确保每一件产品都能达到客户满意的标准！